C6 供應商發票 (收貨) Supplier Invoice


1) 在 C 應收帳 / 6 供應商發票 畫面按 {新增}
2) <發票日期> 輸入日月年 ( DD/MM/YYYY )
3) <供應商編號> 按 {選擇}或直接輸入供應商編號 (方法一)
<供應商編號> 按 {名稱}或直接輸入供應商名稱 (方法二)
4) <我方訂單號碼> 按 {選擇} ( 在 C4 格式訂貨單中輸入資料後才可選
擇 )
5) 按 {購貨細節}鈕
6) 系統轉至一新畫面,游標放在 <貨號> 下第 1 格,按滑鼠右制,選單
出現,按 10 於訂貨單#選出貨號;系統跳至另一畫面,用滑鼠點選
一隻適用的貨品,按鍵盤上”ESC”鍵跳出;所選擇貨品之<說明>
<數量> <金額> <倉號>出現在 『供應商發票細節』內;
7) 需要跳下一行去輸入第2, 第3件貨號時,游標放在 <貨號> 下第 1
格,按滑鼠右制,選單出現,按5 新增五行於最後處;然後重複第6
項程序,直至完成;按{跳出}返回『供應商發票』畫面。
8) 按{儲存}後, 一項進貨數自動輸入 A 總帳 / 4 日記帳內
9) 該貨品在「貨品檔案」存貨中,數量自動增加。

Feedback and Knowledge Base